Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Biesiekierz
21.02.2024
Ja niżej podpisana- Irena Barczuk
Jako kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Feniks" w Biesiekierzu
W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:
- Informacje zawarte w składanych sprawozdaniach z wykonania planu działalności za rok 2023 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki.
- Posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniach z wykonania planu działania zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami, a także zasadami etycznego postepowania. W jednostce zapewniona została efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz ochrona zasobów. Brak jest istotnych ryzyk wpływających na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w jednostce.
- W kierowanej przeze mnie jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą ze sprawozdań oraz analiz poszczególnych etapów działalności jednostki.
Oświadczenie swoje opieram także na monitoringu realizacji celów i zadań, bieżącej analizie i ocenie dokonywanej w trakcie codziennej działalności, opartej na otrzymanych w ramach bieżącego funkcjonowania jednostki, na kontroli wewnętrznej poszczególnych zadań oraz oświadczeniach o wykonanej kontroli zarządczej za miniony rok 2023 składanych przez głównego księgowego i pozostałych pracowników.
Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach,
a które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.
Publikacja dnia: 21.02.2024
Dokument oglądany razy: 24
